雅安市扶贫开发局2021年部门预算编制说明
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一、基本职能及主要工作

(一)雅安市扶贫开发局职能简介

1.贯彻执行国家省扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在市内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.统筹全市扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全市扶贫项目实施工作,负责全市贫困监测与统计上报工作。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.负责三峡外迁移民管理和后续工作。

(二)雅安市扶贫开发局2021年重点工作

持续统筹推进脱贫攻坚和水库移民工作,保持“咬定青山不放松”的决战定力,发挥好水库移民对决战脱贫攻坚的助力作用,在体制机制、治理方式、五个振兴等方面探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门预算单位构成

雅安市扶贫开发局为一级预算单位。下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。雅安市扶贫开发局2021年收支总预算429.87万元,比2020年收支预算总数减少113.03万元,扣除上年结转资金因素后,同口径减少13.17万元,主要原因是继续压减一般性支出。

(一)收入预算情况

雅安市扶贫开发局2021年部门预算收入总数429.87万元,其中:上年结转49万元,占11.4%;一般公共预算拨款收入380.87万元,占88.6%。

(二)支出预算情况

2021年部门预算支出总数429.87万元,其中基本支出380.87万元,占88.6%;项目支出49万元,占11.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市扶贫开发局2021年财政拨款收支总预算429.87万元,比2020年收支预算总数减少113.03万元,扣除上年结转资金因素后,同口径减少13.17万元,主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入380.87万元,上年结转49万元;支出包括:社会保障和就业支出41.12万元,卫生健康支出31.14万元,农林水支出319.04万元 ,住房保障支出38.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款380.87万元,比2020年预算数减少18.97万元。主要原因是取消老促会工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算拨款收入380.87万元,其中社会保障和就业支出41.12万元,占10.8%;卫生健康支出31.14万元,占8.18%;农林水支出270.04万元 ,占70.9%;住房保障支出38.57万元,占10.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为0.22万元,主要用于:离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为37.55万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为3.35万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为30.53万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为0.61万元,主要用于:公务员医疗补助经费支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2021年预算数为270.04万元,主要用于:部门的基本支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为38.57万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资收入以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出380.87万元,其中:

人员经费336.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费44.04万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元(其中:公务用车运行维护费1.5万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无改变,均为0元。

(二)公务接待费较2020年预算减少0.1万元,下降6.67%。主要原因是继续厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少0.18万元,下降10.7%。主要原因是继续厉行节约。

2021年未安排公务用车购置费。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.5万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动、脱贫攻坚、监督检查、年终目标考核等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市扶贫开发局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市扶贫开发局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,雅安市扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为44.04万元,比2020年预算增加0.09万元,增长0.2%。主要原因是新进人员导致其他交通费用的增加。

(二)政府采购情况

2021年,雅安市扶贫开发局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,雅安市扶贫开发局共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年雅安市50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(九)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指其他类别的项目资金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、培训费、差旅费、会议费、接待费、一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年部门预算项目绩效目标

 

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